|
|
Faktúra |
2026209
|
prezenčný seminár - cestovné náhrady a stravovanie zamestnancov - Mareková
|
25,00 |
s DPH |
OBJ 72/2026/MŠ
|
|
18.09.2026 |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
18.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026208
|
prezenčný seminár - cestovné náhrady a stravovanie zamestnancov - Hudecová
|
25,00 |
s DPH |
OBJ 71/2026/MŠ
|
|
18.09.2026 |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
18.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026207
|
City Card- benefit pre zamestnancov
|
1 122.00 |
s DPH |
OBJ 70/2026/MŠ
|
|
17.09.2026 |
CITY CARD s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
17.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026205
|
aktualizácia a servis programu ŠJ4 04.10.2026-03.10.2027
|
68,88 |
s DPH |
OBJ 69/2026/ŠJ
|
|
14.09.2026 |
SOFT-GL s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
17.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026206
|
telekomunikačné služby
|
135,88 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
16.09.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
16.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026204
|
aktualizácia a servis programu ŠJ4 12.09.2026-11.09.2027
|
68,88 |
s DPH |
OBJ 68/2026/ŠJ
|
|
14.09.2026 |
SOFT-GL s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
14.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026203
|
aktualizačné vzdelávanie zamestnancov
|
980,00 |
s DPH |
OBJ 64/2026/MŠ
|
|
08.09.2026 |
SMILLINGO s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
08.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026202
|
online seminár ŠKolská jedáleň - kontrola nie je strašiak
|
45,00 |
s DPH |
OBJ 65/2026/ŠJ
|
|
08.09.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
08.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026201
|
online seminár Školská jedáleň v kocke - legislatíva a prevádzka
|
45,00 |
s DPH |
OBJ 66/2026/ŠJ
|
|
08.09.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
08.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026198
|
čistiaci prostriedok do umývačky
|
110,70 |
s DPH |
OBJ 59/2026/ŠJ
|
|
07.09.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
07.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026197
|
telekomunikačné služby
|
128,85 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
07.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026199
|
elektricka smažiaca panva 50l
|
3 811.13 |
s DPH |
OBJ 60/2026/ŠJ
|
|
07.09.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
07.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026200
|
tepovanie kobercov
|
600,00 |
s DPH |
OBJ 61/2026/MŠ
|
|
07.09.2026 |
Marek Horák |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
07.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026196
|
refundácia nákladov - odborné prehliadky a odborné skúšky Regas
|
124,65 |
s DPH |
|
4/2023
|
03.09.2026 |
Základná škola |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
03.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026195
|
odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia Hurbanova
|
63,96 |
s DPH |
|
Zmluva 02/2019
|
02.09.2026 |
Regas, s. r. o. |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
03.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026194
|
odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia Komenského
|
135,30 |
s DPH |
|
Zmluva 02/2019
|
02.09.2026 |
Regas, s. r. o. |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
03.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026193
|
servisna prehliadka, nastaevenie a vyčistenie 2ks kotlov v plyn.kotolni
|
236,16 |
s DPH |
|
Zmluva 02/2019
|
02.09.2026 |
Regas, s. r. o. |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
03.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026183
|
výtvarný materiál
|
2 562.91 |
s DPH |
OBJ 56/2026/MŠ
|
|
02.09.2026 |
Milan Synek |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
02.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026192
|
dodávka tepla a teplej vody 08/2026
|
1 389.79 |
s DPH |
|
Objednávka tepla pre rok 2026
|
02.09.2026 |
TECHNOTUR s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
02.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026191
|
drobný materiál do kuchyne
|
285,40 |
s DPH |
OBJ 58/2026/ŠJ
|
|
02.09.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
02.09.2026 |
07.09.2026 |