|
|
Objednávka |
OBJ 55/2026/ŠJ
|
revízia výťahov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
MOVIS Pavol Vydarený |
Materská škola |
Katarína Otiepková |
vedúca školskej jedálne |
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ 57/2026/ŠJ
|
oprava a údržba smažiacej panvice na Hurbanova 153/62
|
112,91 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Materská škola |
Katarína Otiepková |
vedúca školskej jedálne |
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ 58/2026/ŠJ
|
drobný materiál do kuchyne
|
285,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Materská škola |
Katarína Otiepková |
vedúca školskej jedálne |
|
02.09.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ 59/2026/ŠJ
|
oplachový prostriedok do umývačky riadu, 10kg 3ks
|
110,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Materská škola |
Katarína Otiepková |
vedúca školskej jedálne |
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ 60/2026/ŠJ
|
elektrická smažiaca panva s nerezovým dnom 50l
|
3 811,13 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Materská škola |
Katarína Otiepková |
vedúca školskej jedálne |
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ 66/2026/ŠJ
|
online seminár - školská jedáleň v kocke
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
RVC Michalovce |
Materská škola |
Katarína Otiepková |
vedúca školskej jedálne |
|
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ 65/2026/ŠJ
|
online školenie - školská jedáleň - kontrola nie je strašiak
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
RVC Michalovce |
Materská škola |
Katarína Otiepková |
vedúca školskej jedálne |
|
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ 68/2026/ŠJ
|
aktualizácia a servis k programu - ŠJ4 12.9.2026-11.9.2027
|
68,88 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice |
Materská škola |
Katarína Otiepková |
vedúca školskej jedálne |
|
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ 69/2026/ŠJ
|
aktualizácia a servis k programu - ŠJ4 04.10.2026-3.10.2027
|
68,88 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice |
Materská škola |
Katarína Otiepková |
vedúca školskej jedálne |
|
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ 74/2026/ŠJ
|
predtlačené šeky
|
76,26 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
Materská škola |
Katarína Otiepková |
vedúca školskej jedálne |
|
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ 80/2026/ŠJ
|
ročný členský poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
Prvá asociácia školského stravovania |
Materská škola |
Katarína Otiepková |
vedúca školskej jedálne |
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026163
|
elektrina - 08/2026
|
260,07 |
s DPH |
|
20242358
|
04.08.2026 |
encare,s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
04.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026165
|
plyn 08/2026
|
99,00 |
s DPH |
|
6303034639
|
04.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
04.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026166
|
vodné, stočné, odvod dažďovej vody -08/2026
|
713,00 |
s DPH |
|
120251/AO/18
|
04.08.2026 |
PreVak, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
04.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026167
|
výkon zodpovednej osoby 08/2026
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2022TNCZ24851-1,dodatok č.1
|
04.08.2026 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
04.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026168
|
služby v oblasti BoZP a OPP 07/2026
|
80,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.1 k zmluve č.09/19 OPP a BOZP
|
04.08.2026 |
Ľubica Antálková |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
04.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026169
|
telekomunikačné služby
|
128,85 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
04.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026170
|
výtvarný a didaktický materiál
|
1 648.00 |
s DPH |
OBJ 48/2026/MŠ
|
|
04.08.2026 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
04.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026171
|
dodávka tepla a teplej vody 07/2026
|
1 361.50 |
s DPH |
|
Objednávka tepla pre rok 2026
|
06.08.2026 |
TECHNOTUR s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
06.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026172
|
tonery
|
458,79 |
s DPH |
OBJ 50/2026/MŠ
|
|
06.08.2026 |
GALAX Group, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľubica Hučková |
riaditeľka |
06.08.2026 |
26.08.2026 |